DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 29H # 21A - 43 BRR VILLA BELLA TELEFONO: 4335193 - 3233880552 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60603 ------------------------------------------------ FECHA : 01/08/2025 Hora : 22:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: MARINES BARRIOS MANOTAS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3246651821 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 29H # 21A - 43 BRR VILLA BELLA TELEFONO: 4335193 - 3233880552 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 60938 ------------------------------------------------ FECHA : 05/08/2025 Hora : 19:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Marines Barrios Manotas ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3246651821 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 29H # 21A - 43 BRR VILLA BELLA TELEFONO: 4335193 - 3233880552 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 61496 ------------------------------------------------ FECHA : 11/08/2025 Hora : 23:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: MARINES BARRIOS MANOTAS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3246651821 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F87 00973 ID Transaccion Auditoria : 0000199508 --------------------------------------- FECHA : 25/08/2025 Hora : 16:08 CLIENTE : RUTH BARROS IDENTIF : 57439751 DIRECC : TELEFON : 3136116864 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: ADRIANA LUCIA TAPIA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENAT 400 MG * 30 CA 0 10 11,670 NIVEA CREMA *30 GR 1 0 14,100 VENOVIT 5% A.D *500 1 0 23,600 ----------- TOTAL COTIZACION 49,370 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 29H # 21A - 43 BRR VILLA BELLA TELEFONO: 4335193 - 3233880552 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 62827 ------------------------------------------------ FECHA : 26/08/2025 Hora : 18:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: SANDRO JUNIOR OSORIO CARM ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3042251796 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F87 00979 ID Transaccion Auditoria : 0000199830 --------------------------------------- FECHA : 28/08/2025 Hora : 15:03 CLIENTE : DALIA ISABEL ARGOTE RINC IDENTIF : 1066269490 DIRECC : TELEFON : 3043732445 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: SANDRO JUNIOR OSORIO CARM --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GIRAPROX 500 MG * 1 1 0 76,500 ADVIL MAX * 10 CAP 1 0 20,700 FIXAMICIN DEXACIPRO 1 0 103,100 ----------- TOTAL COTIZACION 200,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CLL 29H # 21A - 43 BRR VILLA BELLA TELEFONO: 4335193 - 3233880552 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 63295 ------------------------------------------------ FECHA : 31/08/2025 Hora : 09:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: SANDRO JUNIOR OSORIO CARM ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3127830314 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - 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